Ý

Cấu hình

Install the following modules to get all the features of the Italian localization:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Italy - Kế toán	l10n_it	Gói bản địa hóa thuế mặc định
Ý - Hóa đơn Điện tử	l10n_it_edi	Triển khai Hóa đơn điện tử
Ý - Hóa đơn điện tử (Khấu trừ)	l10n_it_edi_withholding	E-invoice withholding
Ý - Báo cáo Kế toán	l10n_it_reports	Báo cáo theo quốc gia
Ý - Tồn kho DDT	l10n_it_stock_ddt	Chứng từ vận chuyển - Documento di Trasporto (DDT)

Thông tin công ty

Configuring the company's information ensures your Accounting database is properly set up. To add information, go to Settings ‣ General Settings, and in the Companies section, click Update info. From here, fill out the fields:

• Address: the address of the company;

• VAT: VAT of the company;

• Codice Fiscale: the fiscal code of the company;

• Tax System: the tax system under which the company falls;

Cấu hình thuế

Nhiều tính năng hóa đơn điện tử được triển khai bằng hệ thống thuế của Odoo. Do đó, thuế phải được cấu hình đúng cách để tạo hóa đơn chính xác và xử lý các trường hợp thanh toán khác.

Bản địa hóa Ý chứa các ví dụ thuế được định nghĩa trước cho nhiều mục đích khác nhau.

Miễn thuế khấu trừ

Việc sử dụng thuế bán hàng có mức không phần trăm (0%) được yêu cầu bởi cơ quan chức năng Ý để theo dõi chính xác Loại miễn thuế (Natura) và Tham chiếu luật để biện minh cho việc miễn thuế được áp dụng trên dòng hóa đơn.

Example

Thuế xuất khẩu trong EU có thể được sử dụng làm tham chiếu (0% EU, nhãn hóa đơn 00eu). Nó có thể được tìm thấy trong Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế. Hàng xuất khẩu được miễn VAT và do đó, chúng yêu cầu điền Miễn thuế và Tham chiếu luật.

Xem thêm

Có nhiều mã Loại miễn thuế (Natura) và Tham chiếu luật. Đảm bảo bạn kiểm tra phiên bản mới nhất có sẵn để có thông tin mới nhất về:

• Tài liệu của cơ quan chức năng Ý

• Hướng dẫn chính thức về Miễn thuế

Ghi chú

If you need to use a different kind of exoneration, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, select a similar tax, then click on the cog icon and select Duplicate. In the Advanced Options tab, add the Exoneration and Law Reference. To confirm click on Save.

Mẹo

Đổi tên các loại thuế của bạn trong trường Tên theo Miễn giảm của chúng để phân biệt dễ dàng.

Đảo ngược nghĩa vụ thuế

The reverse charge mechanism is a VAT rule that shifts the liability to pay VAT from the supplier to the customer. The customers pay the VAT themselves to the AdE instead. There are different types:

• Đảo ngược nghĩa vụ thuế nội địa (cho bán hàng trong nước)

  Trách nhiệm về VAT được chuyển cho người mua đối với một số loại sản phẩm và dịch vụ nhất định.
• Đảo ngược nghĩa vụ thuế đối ngoại (cho bán hàng nội khối EU)

  VAT được trả ở quốc gia giao hàng hoặc ở quốc gia nơi dịch vụ được thực hiện. Khi người mua cũng là doanh nghiệp Ý, thì EU cung cấp cơ chế cho phép người bán chuyển trách nhiệm của mình cho người mua.

Hóa đơn

Hóa đơn bán hàng áp dụng cơ chế thuế ngược không hiển thị số tiền thuế GTGT, nhưng AdE yêu cầu người bán phải chỉ định lý do Miễn thuế và Tham chiếu luật cho phép áp dụng cơ chế thuế ngược. Odoo cung cấp sẵn một bộ thuế 0% đặc biệt có thể gán cho từng dòng hóa đơn thuế ngược, đại diện cho các cấu hình thông dụng nhất.

Hoá đơn mua hàng

Italian companies subjected to Reverse Charge must send the information in the bill received to the AdE.

Ghi chú

Self-reported VAT XML files must be issued and sent to the AdE for reverse charged bills.

Khi tạo hóa đơn mua hàng, thuế đảo ngược có thể được thêm vào trong trường Thuế. Bạn có thể kiểm tra các loại thuế khả dụng bằng cách đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, tại đây bạn sẽ thấy thuế 10% cho Hàng hóa và 22% cho Dịch vụ đã được kích hoạt, cùng với các loại thuế khác. Do cấu hình tự động của vị trí thuế theo quy định tài chính của Ý, các loại thuế này sẽ được kích hoạt tự động trong danh sách thuế.

Với thuế

The Italian localization has a specific tax grid section for reverse charge taxes. These tax grids are identifiable by the VJ tag, and can be found by going to Accounting ‣ Reporting ‣ Audit Reports: Tax Report.

Hoá đơn điện tử

The SdI is the electronic invoicing system used in Italy. It enables the sending and receiving of electronic invoices to and from customers. The documents must be in an XML EDI format called FatturaPA and formally validated by the system before being delivered.

To be able to receive invoices and notifications, the SdI service must be notified that the user's files need to be sent to Odoo and processed on their behalf. To do so, you must set up Odoo's Destination Code on the AdE portal.

1. Go to Italian authorities portal and authenticate;

2. Go to section Fatture e Corrispettivi;

3. Set the user as Legal Party for the VAT number you wish to configure the electronic address;

4. Trong Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche, nhập Mã đích của Odoo K95IV18 và xác nhận.

EDI Mode and authorization

Since the files are transmitted through Odoo's server before being sent to the SdI or received by your database, you need to authorize Odoo to process your files from your database. To do so, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Electronic Document Invoicing.

There are three modes available:

• Demo

  This mode simulates an environment in which invoices are sent to the government. In this mode, invoices need to be manually downloaded as XML files and uploaded to the AdE's website.
• Test (experimental)

  This mode sends invoices to a non-production (i.e., test) service made available by the AdE. Saving this change directs all companies on the database to use this configuration.
• Chính thức

  This is a production mode that sends your invoices directly to the AdE.

Once a mode is selected, you need to accept the terms and conditions by ticking Allow Odoo to process invoices, and then Save. You can now record your transactions in Odoo Accounting.

Cảnh báo

Selecting either Test (experimental) or Official is irreversible. For example, once in Official mode, it is not possible to select Test (experimental) or Demo. We recommend creating a separate database for testing purposes only.

Ghi chú

When in Test (Experimental) mode, all invoices sent must have a partner using one of the following fake Destination Code given by the AdE: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Any real production Codice Destinario of your customers will not be recognized as valid by the test service.

Xử lý

The submission of invoices to the SdI for Italy is an electronic process used for the mandatory transmission of tax documents in XML format between companies and the AdE to reduce errors and verify the correctness of operations.

Ghi chú

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của hóa đơn bằng trường Trạng thái SdI. Tệp XML được đính kèm vào hóa đơn.

XML Documents creation

Odoo generates the required XML files as attachments to invoices in the FatturaPA format required by the AdE. Once the invoices needed are selected, go to Action and click on Send and Print.

Khi cửa sổ bật lên mở ra, có một danh sách các hành động có thể thực hiện. Tạo tệp XML sẽ tạo các tệp đính kèm.

Cả tệp XML và PDF đều có thể được tìm thấy đính kèm vào hóa đơn.

Gửi đến SDI

Tùy chọn Gửi đến cơ quan thuế trong hộp thoại Gửi và in sẽ gửi tệp đính kèm đến Máy chủ proxy, nơi tập hợp tất cả yêu cầu và sau đó chuyển tiếp chúng thông qua kênh WebServices đến SdI. Kiểm tra trạng thái gửi của hóa đơn thông qua nút Kiểm tra gửi ở phía trên giao diện xem hóa đơn.

Xử lý bởi SDI

Hệ thống SdI nhận tài liệu và kiểm tra các lỗi. Ở giai đoạn này, hóa đơn ở trạng thái SdI đang xử lý, như hiển thị trên hóa đơn. Hóa đơn cũng được gán một số Giao dịch FatturaPA hiển thị trong tab Hóa đơn điện tử. Quá trình kiểm tra có thể mất thời gian khác nhau, từ vài giây đến một ngày, tùy thuộc vào danh sách hóa đơn chờ được gửi trên toàn nước Ý.

Chấp nhận

If the document is valid, it is recorded and considered fiscally valid by the AdE, which will proceed with archiving in Substitute Storage (Conservazione Sostitutiva) if explicitly requested on the Agency's portal.

Cảnh báo

Odoo does not offer the Conservazione Sostitutiva requirements. Other providers and AdE supply free and certified storage to meet the specifications requested by law.

SdI Mã điểm đến cố gắng chuyển tiếp hóa đơn đến khách hàng tại địa chỉ đã cung cấp, cho dù đó là địa chỉ email PEC hay SdI Mã điểm đến dành cho kênh WebServices của hệ thống ERP của họ. Bạn có thể thử tối đa 6 lần mỗi 12 giờ, vì vậy ngay cả khi không thành công, quá trình này có thể kéo dài đến ba ngày. Trạng thái của hóa đơn là Được SDI chấp nhận, đang chuyển tiếp đến đối tác.

Possible Rejection

Hệ thống SdI có thể phát hiện các điểm không chính xác trong quá trình lập hóa đơn, kể cả những lỗi mang tính hình thức. Trong trường hợp này, hóa đơn sẽ chuyển sang trạng thái :guilabel:'SDI bị từ chối`. Các nhận xét từ :abbr:SdI (Sistema di Interscambio) sẽ được hiển thị ở đầu tab Hoá đơn. Để giải quyết vấn đề, chỉ cần xóa các tệp đính kèm của hóa đơn, chuyển hóa đơn về trạng thái Nháp và sửa các lỗi. Sau khi hóa đơn đã sẵn sàng, bạn có thể gửi lại.

Ghi chú

Để tạo lại XML, cả tệp đính kèm XML và báo cáo PDF đều phải được xóa, để sau đó chúng được tạo lại cùng nhau. Điều này đảm bảo cả hai luôn chứa cùng dữ liệu.

Forwarding Completed

Hóa đơn đã được gửi đến khách hàng; tuy nhiên, bạn vẫn có thể gửi bản sao cho khách hàng dưới dạng PDF qua email hoặc bưu điện. Trạng thái của nó là Được SDI chấp nhận, Đã gửi cho Đối tác.

If the SdI cannot contact your customer, they may not be registered on the AdE portal. In this case, just make sure to send the invoice in PDF via email or by mail. The invoice is then in the Accepted by SDI, Partner Delivery Failed state.

Tax Integration

Khi bạn nhận được hóa đơn mua hàng, dù từ SdI, từ bản giấy hay từ tệp XML được nhập, Cơ quan Thuế có thể yêu cầu bạn gửi lại một số thông tin thuế bổ sung đến SdI. Điều này xảy ra khi một giao dịch trước đây được miễn thuế trở thành chịu thuế vì bất kỳ lý do gì.

Example

Dưới đây là danh sách không đầy đủ:

• Đảo ngược nghĩa vụ thuế

  Là người mua, bạn phải trả thuế cho những gì bạn mua và tích hợp thông tin thuế. Thuế Reverse Charge.
• Split Payment

  As a PA business buyer, you have to pay taxes and integrate tax information. Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the correct Split Payment taxes.
• Tự tiêu dùng

  Khi, với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn sử dụng tài sản mà bạn đã mua cho doanh nghiệp vào mục đích cá nhân, bạn phải trả những khoản thuế mà bạn đã khấu trừ ban đầu như một chi phí kinh doanh cho nó.

Odoo may detect that your vendor bill can be interpreted as a document of a type that needs tax integration, as detailed in the Loại Chứng từ section.

Quan trọng

Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the ones you're supposed to pay to the AdE. A button then appears on the top of the single vendor bill form to send them.

Khi nhấp vào nút Gửi Tích hợp Thuế, một tệp XML của Loại Tài liệu phù hợp sẽ được tạo, đính kèm vào hóa đơn và được gửi như đối với hóa đơn.

Loại Chứng từ

The SdI requires businesses to send customer invoices and other documents through the EDI.

Các mã Loại Tài liệu sau đây đều về mặt kỹ thuật xác định các trường hợp sử dụng kinh doanh khác nhau.

TD01 - Hoá đơn

This represents the standard domestic scenario for all invoices exchanged through the SdI. Any invoice that doesn't fall into one of the specific special cases is categorized as a regular invoice, identified by the Document Type TD01.

TD02 - Down payments

Hóa đơn Tạm ứng được nhập/xuất với mã Loại Tài liệu khác TDO2 so với hóa đơn thông thường. Khi nhập hóa đơn, một hóa đơn mua thông thường của nhà cung cấp sẽ được tạo.

Odoo xuất các giao dịch dưới dạng TD02 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

1. It is an invoice;

2. Tất cả các dòng hóa đơn đều liên quan đến các dòng Đơn bán hàng tạm ứng.

TD04 - Credit notes

It is the standard scenario for all credit notes issued to domestic clients, when we need to formally acknowledge that the seller is reducing or canceling a previously issued invoice, for example, in case of overbilling, incorrect items, or overpayment. Just like invoices, they must be sent to the SdI, their Document Type TD04

TD07, TD08, TD09 - Simplified Invoicing

Hóa đơn đơn giản (TD07), hóa đơn thẻ tín dụng (TD08) và hóa đơn nợ (TD09) có thể được sử dụng để chứng nhận các giao dịch trong nước dưới 400 EUR (đã bao gồm VAT). Trạng thái của nó giống như hóa đơn thông thường, nhưng với ít yêu cầu thông tin hơn.

Để lập hóa đơn đơn giản, nó phải bao gồm:

1. Customer Invoice reference: unique numbering sequence with no gaps;

2. Invoice Date: issue date of the invoice;

3. Company Info: the seller's full credentials (VAT/TIN number, name, full address) under General Settings ‣ Companies (section);

4. VAT: the buyer's VAT/TIN number (on the partner form);

5. Tổng cộng: số tiền tổng (đã bao gồm VAT) của hóa đơn.

Trong EDI, Odoo xuất hóa đơn dưới dạng đơn giản nếu:

1. It is a domestic transaction (i.e., the partner is from Italy);

2. Your company's required fields (VAT Number or Codice Fiscale, Fiscal Regime, and full address) are provided;

3. The partner's address is not fully specified (i.e., it misses the City or the ZipCode);

4. Tổng số tiền đã bao gồm VAT nhỏ hơn 400 EUR.

Ghi chú

Ngưỡng 400 EUR được xác định trong sắc lệnh ngày 10 tháng 5 năm 2019 trong Gazzetta Ufficiale. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra giá trị chính thức hiện tại.

TD16 - Internal Reverse Charge

Internal reverse charge transactions (see Miễn thuế khấu trừ and Đảo ngược nghĩa vụ thuế) are exported as TD16 if the following conditions are met:

• It is a vendor bill;

• It has at least one tax on the invoice lines that targets one of these tax grids: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - Buying services from abroad

Khi mua dịch vụ từ các nước EU và ngoài EU, người bán nước ngoài lập hóa đơn dịch vụ với giá chưa bao gồm VAT, vì không chịu thuế ở Ý. VAT được người mua thanh toán tại Ý.

• Within the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration);

• Ngoài EU: người mua tự gửi hóa đơn cho chính họ (tức là tự lập hóa đơn).

Odoo xuất giao dịch dưới dạng TD17 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

• It is a vendor bill;

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3;

• Tất cả các dòng hóa đơn có Dịch vụ là sản phẩm, hoặc có thuế với Dịch vụ là phạm vi thuế.

TD18 - Buying goods from EU

Hóa đơn phát hành trong EU tuân theo định dạng tiêu chuẩn, do đó chỉ cần tích hợp hóa đơn hiện có.

Odoo xuất giao dịch dưới dạng TD18 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

• It is a vendor bill;

• The partner is from an EU country;

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ9;

• Tất cả các dòng hóa đơn có Hàng tiêu hao là sản phẩm, hoặc có thuế với Hàng hóa là phạm vi thuế.

TD19 - Buying goods from VAT deposit

Mua hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài, nhưng hàng hóa đã có ở Ý trong kho VAT.

• From the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration);

• Ngoài EU: người mua gửi hóa đơn cho chính họ (tức là tự xuất hóa đơn).

Odoo xuất giao dịch dưới dạng TD19 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

• It is a vendor bill;

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3;

• Tất cả các dòng hóa đơn có Hàng tiêu hao là sản phẩm, hoặc có thuế với Hàng hóa là phạm vi thuế.

TD24 - Deferred invoices

Hóa đơn hoãn lại là hóa đơn được phát hành sau thời điểm bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Hóa đơn hoãn lại phải được phát hành muộn nhất vào ngày 15 của tháng sau khi giao hàng được ghi trên chứng từ.

Đây thường là hóa đơn tổng hợp chứa danh sách nhiều giao dịch bán hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện trong tháng. Doanh nghiệp được phép gộp các giao dịch bán hàng thành một hóa đơn, thường được phát hành vào cuối tháng cho mục đích kế toán. Hóa đơn hoãn lại là mặc định đối với nhà bán buôn có khách hàng thường xuyên.

Nếu hàng hóa được vận chuyển bởi đơn vị vận tải, mỗi lần giao hàng có một Documento di Transporto (DDT) đi kèm, hay Chứng từ vận chuyển. Hóa đơn hoãn lại phải ghi rõ chi tiết của tất cả thông tin DDT để truy xuất tốt hơn.

Ghi chú

E-invoicing of deferred invoices requires the l10n_it_stock_ddt module. In this case, a dedicated Document Type TD24 is used in the e-invoice.

Odoo xuất giao dịch dưới dạng TD24 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

1. It is an invoice;

2. Nó được liên kết với các lần giao hàng có DDT có ngày khác với ngày phát hành hóa đơn.

TD28 - San Marino

Hóa đơn

San Marino và Ý có các thỏa thuận đặc biệt về hoạt động hóa đơn điện tử. Do đó, hóa đơn tuân theo các quy tắc thuế ngược thông thường. Bạn có thể sử dụng Loại chứng từ phù hợp tùy theo loại hóa đơn: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Các yêu cầu bổ sung không được Odoo thực thi. Tuy nhiên, người dùng được Nhà nước yêu cầu:

• Select a tax with the Tax Exemption Kind set to N3.3;

• Use the generic SdI Destination Code 2R4GTO8.

Hóa đơn sau đó được chuyển bởi một văn phòng chuyên trách ở San Marino đến đúng doanh nghiệp.

Hoá đơn mua hàng

When a paper bill is received from San Marino, any Italian company must submit that invoice to the AdE by indicating the e-invoice's Document Type field with the special value TD28.

Odoo xuất giao dịch dưới dạng TD28 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

1. It is a vendor bill;

2. It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grids VJ;

3. Quốc gia của đối tác là San Marino.

Public Administration Businesses (B2G)

PA businesses are subjected to more control than private businesses as they handle public money coming from taxpayers. The EDI process adds some steps to the regular one, as PA businesses can accept or refuse invoices.

Ghi chú

PA businesses have a 6-digit long Destination Code, also called CUU, that is mandatory, PEC address cannot be used in this case.

Xem thêm

Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp thuộc Cơ quan hành chính công cùng với Mã đích của họ

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

Để đảm bảo khả năng truy xuất hiệu quả các khoản thanh toán của cơ quan hành chính công, hóa đơn điện tử phát hành cho cơ quan hành chính công phải chứa:

• The CIG, except in cases of exclusion from traceability obligations provided by law n. 136 of August 13, 2010;

• CUP, trong trường hợp hóa đơn liên quan đến công trình công cộng.

If the XML file requires it, the AdE can only proceed payments of electronic invoices when the XML file contains a CIG and CUP.

Ghi chú

CUP và CIG phải được bao gồm trong một trong các thẻ XML DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione hoặc DatiFattureCollegate.

Những thành phần này tương ứng với các phần tử có tên CodiceCUP và CodiceCIG của tệp XML hóa đơn điện tử, có thể tìm thấy bảng trên trang web của chính phủ.

Split Payment

The Split Payment mechanism behaves much like Đảo ngược nghĩa vụ thuế.

Example

When an Italian company bills a PA business - for example, cleaning services for a public building - the PA business self-reports the VAT to the Tax Agency themselves, and the vendor just has to select the appropriate tax with the right Tax Exemption for their invoice lines.

The specific Scissione dei Pagamenti fiscal position is available to deal with partners belonging to the PA.

Xử lý

Digital qualified signature

For invoices and bills intended for the PA, a Digital Qualified Signature is required for all files sent through the SdI. The XML file must be certified using a certificate that is either:

• a smart card;

• a USB token;

• an HSM.

Cảnh báo

Odoo không thể ký số tài liệu thay bạn. Khi phát hiện Codice Destinatario gồm 6 chữ số, quy trình EDI sẽ dừng lại và hóa đơn được chuyển sang trạng thái Yêu cầu chữ ký người dùng. Bạn có thể tải tài liệu dạng XML, ký số bằng chương trình bên ngoài của nhà cung cấp Chữ ký số đủ tiêu chuẩn bất kỳ và gửi qua cổng AdE.

Acceptance or Refusal

Cảnh báo

As Odoo does not handle sending signed invoices to PA businesses, these states cannot be directly triggered by Odoo. When you upload the invoice on the AdE portal, Odoo receives notifications about it, putting the correct SdI State on the invoice.

Sau khi nhận được hóa đơn thông qua hệ thống SdI, doanh nghiệp PA có 15 ngày để chấp nhận hóa đơn. Nếu chấp nhận, quy trình sẽ kết thúc tại đây. Nếu doanh nghiệp PA từ chối hóa đơn, hóa đơn vẫn được coi là hợp lệ một khi đã được hệ thống SdI chấp nhận. Sau đó, bạn cần lập giấy báo có để bù trừ và gửi nó tới hệ thống SdI.

Expired Terms

If the PA business doesn't reply within 15 days, you need to contact the PA business directly, sending them both the invoice and the received deadline notification by email. You can make an arrangement with them and manually set the correct SdI State on your invoice.

Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)

Ri.Ba. is a payment method widely used in Italy where vendors request payments through their bank, which forwards the request to the customer's own bank and takes responsibility for the collection. This enables payment automation and reduces risks for the vendor.

Nhà cung cấp thường tải lên tệp văn bản có định dạng cố định chứa danh sách các khoản thanh toán lên cổng thông tin web của ngân hàng.

Ghi chú

• Ri.Ba. are exclusively for domestic payments in Italy. For recurring international payments, please use SEPA Direct Debt (SDD)

Cấu hình

1. Kiểm tra rằng mô-đun l10n_it_riba đã được cài đặt.

2. Go to Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies and select the company that will use Ri.Ba.

3. Điền thông tin SIA Code bắt buộc.

   

   Ghi chú

   SIA Code xác định doanh nghiệp trong mạng lưới ngân hàng Ý và được sử dụng để nhận tiền thông qua các phương thức thanh toán cụ thể. Nó bao gồm một chữ cái và bốn chữ số (ví dụ: T1234) và thường có thể tìm thấy trên cổng thông tin của ngân hàng hoặc nhận được bằng cách liên hệ với ngân hàng.

4. Đảm bảo tài khoản ngân hàng của Công ty có IBAN của Ý.

   Xem thêm

   Cách cấu hình Bank Accounts

Chấp nhận Ri.Ba. cho hóa đơn của bạn

Payments of type Ri.Ba. can be registered from the Invoices (Accounting ‣ Customers ‣ Invoices).

Quan trọng

Đảm bảo rằng hóa đơn của bạn liên quan đến Đối tác có tài khoản ngân hàng với IBAN của Ý.

Sau đó, tất cả các Khoản thanh toán phải được nhóm trong một Lô thanh toán.

Xem thêm

• Lô thanh toán

• Tạo lô thanh toán

Once you press the Validate button for the Batch Payment, the Ri.Ba. file is generated and attached to the Batch Payment, so you can download it and upload it through your bank's web portal.